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2273-25-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-717-L119

Total
$1.232.840
Neto
$1.036.000
Impuestos
$196.840
Descripción

DESDE 2273-717-L119-DIRECCION DE TRANSITO+PROGRAMA DE CONSEVACION Y MATENCION DE EMERGENCIA-C. AREA 0332-SR. OSCAR CUEVAS-FONO: 223896397. NOTA: PARA HACER SEGUIMIENTO DEL PAGO DEBERA INGRESAR LA FACTURA A “MIS PAGOS”. NO SE RECEPCIONARAN BIENES O

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
PINTURAS TRICOLOR S.A.76.182.739-1
Licitación de origen
2273-717-L119
Proceso
  1. Creación
    03-01-2020
  2. Envío a proveedor
    03-01-2020
  3. Aceptación
    06-01-2020