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2273-2388-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1021-L115

Total
$102.301
Neto
$85.967
Impuestos
$16.334
Descripción

MATERIALES DE OFICINA DC 2000-2377 AVJ DESDE 2273-1021-L115 CONTACTO RESPONSABLE SR. FERNANDO VILLANUEVA P. 22/393-91-06 DESPACHO BODEGA MUNICIPAL CALLE EL OLIVAR 02595, PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 Y FONO 22/389-69-41,

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
2273-1021-L115
Proceso
  1. Creación
    02-10-2015
  2. Envío a proveedor
    02-10-2015
  3. Aceptación
    05-10-2015