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2273-2026-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-903-L115

Total
$399.316
Neto
$335.560
Impuestos
$63.756
Descripción

TONER (DC 2127)AVJ DESDE 2273-903-L115 CONTACTO RESPONSABLE SR. FERNANDO VILLANUEVA 06/393-91-06 DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
FUMCOMP8.711.850-9
Licitación de origen
2273-903-L115
Proceso
  1. Creación
    27-08-2015
  2. Envío a proveedor
    27-08-2015
  3. Aceptación
    03-09-2015