2273-164-CM26Recepción conforme

HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERÍA 2273-164-CM26; DEC. 40 ear.

Total: $14.132.035
Neto: $11.875.660
Impuestos: $2.256.375

Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-164-CM26 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com oacevedo@pintana .cl, fflores@pintana.cl

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA76.950.108-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
10-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
24-04-2026, 12:00 a. m.