EX. 36135 "PINTURAS ACRILICAS" 2273-327-L123 DC 2048 SGL.
- Total
- $2.779.840
- Neto
- $2.336.000
- Impuestos
- $443.840
ADQUISICION DE PINTURAS BASE SOLVENTE ACRILICA PARA DEMARCACION VIAL. PARA USO EN LA COMUNA SOLICITADO POR FERNANDO DE CORTILLAS ARAUS DIRECTOR DE TRANSITO PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA. LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO. LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO. DEBERA VENIR INDICADO LO
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- TECNOQUIM SPA76.378.846-6
- Licitación de origen
- 2273-327-L123
- Creación29-12-2023
- Envío a proveedor29-12-2023
- Aceptación29-12-2023