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2273-1218-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-768-L111

Total
$218.960
Neto
$184.000
Impuestos
$34.960
Descripción

LETREROS (DECRETO Nº2000/1096) DESDE 2273-768-L111 EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA COORDINAR COE EL DEPTO. SERVICIOS GÈNERALES SUS INSTALACIONES . SOLICITADO: SR. RAFAEL VARGAS-FONO: 3896910

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
markamix10.083.830-3
Licitación de origen
2273-768-L111
Proceso
  1. Creación
    21-07-2011
  2. Envío a proveedor
    22-07-2011
  3. Aceptación
    25-07-2011