EX. 34692 "COLCHONETAS SABANAS" 2273-304-L123 DC 1944 SGL.
- Total
- $2.176.629
- Neto
- $1.829.100
- Impuestos
- $347.529
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y SABANAS DE 1 PLAZA SOLICITADA POR ANGELA PARRA MUÑOZ SEGURIDAD HUMANA PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA. LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO. LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO. DEBERA VENIR INDICADO LOS DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA. EX. 34692 COLCHONETAS Y
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
- Licitación de origen
- 2273-304-L123
- Creación21-12-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor21-12-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación26-12-2023, 12:00 a. m.