2272-21-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-11-L120

Total: $195.577
Neto: $164.350
Impuestos: $31.227

Descripción

Micro Switch DESDE 2272-11-L120, NO emitir factura hasta la recepción conforme del producto solo se aceptará guia de despacho, posteriormente a la conformidad total se le solicitará la factura.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Tormes S.A.96.694.080-8
Licitación de origen: 2272-11-L120

Proceso

Creación
16-04-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-04-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
17-04-2020, 12:00 a. m.