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2271-9-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-14-L112

Total
$242.760
Neto
$204.000
Impuestos
$38.760
Descripción

REQ. Nº 03, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE CABLES. DESDE 2271-14-L112 DESPACHO DE MATERIALES Y FACTURA REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
2271-14-L112
Proceso
  1. Creación
    09-03-2012
  2. Envío a proveedor
    15-03-2012
  3. Aceptación
    19-03-2012