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2271-82-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-24-L109

Total
$136.192
Neto
$114.447
Impuestos
$21.745
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS, REQ Nº 08 DESDE 2271-24-L109 FRANCISCO PARADA G. FONO 4363658 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONAL CENTRAL, CENTRO ZONAL LOGÍSTICO. mapa acceso a unidad adjunto

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SERVIPER LTDA.80.706.200-k
Licitación de origen
2271-24-L109
Proceso
  1. Creación
    08-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009
  3. Aceptación
    15-06-2009