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2271-78-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-1-L118

Total
$797.300
Neto
$670.000
Impuestos
$127.300
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA HABIL, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTREGA DE MATERIAL Y FACTURA PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR CRISTIAN MENA O LUIS SANCHEZ AL FONO 2-24363488 BERTA AVILA 2-24363236 LILIANA DIAZ 2-24363231 PAOLA SAEZ

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Termofrisol14.176.372-5
Licitación de origen
2271-1-L118
Proceso
  1. Creación
    25-01-2018
  2. Envío a proveedor
    31-01-2018
  3. Aceptación
    31-01-2018