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2271-78-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109

Total
$339.721
Neto
$285.480
Impuestos
$54.241
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, REQ Nº 09 DESDE 2271-25-L109 FRANCISCO PARADA G. FONO 4363658 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONAL CENTRAL, CENTRO ZONAL LOGÍSTICO. mapa de acceso a unidad adjunto

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
DARTEL S.A.96.806.110-0
Licitación de origen
2271-25-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009
  3. Aceptación
    19-05-2009