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2271-76-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109

Total
$109.480
Neto
$92.000
Impuestos
$17.480
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, REQ Nº 09 DESDE 2271-25-L109 FRANCISCO PARADA G. FONO 4363658 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONAL CENTRAL, CENTRO ZONAL LOGÍSTICO. mapa acceso a unidad adjunto

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
LARA Y CIA LTDA78.376.540-3
Licitación de origen
2271-25-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009
  3. Aceptación
    20-05-2009