Crear cuenta gratis
2271-75-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109

Total
$96.693
Neto
$81.255
Impuestos
$15.438
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, REQ Nº 09 DESDE 2271-25-L109 FRANCISCO PARADA G. FONO 4363658 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONAL CENTRAL, CENTRO ZONAL LOGÍSTICO. mapa acceso a unidad adjunto

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
COMERCIAL DAVID LTDA77.144.620-5
Licitación de origen
2271-25-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009
  3. Aceptación
    25-05-2009