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2271-74-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109

Total
$41.727
Neto
$35.065
Impuestos
$6.662
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, REQ Nº 09 DESDE 2271-25-L109 FRANCISCO PARADA G. FONO 4363658 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONAL CENTRAL, CENTRO ZONAL LOGÍSTICO. mapa acceso a unidad adjunto

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SODIMAC S.A.96.792.430-K
Licitación de origen
2271-25-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009
  3. Aceptación
    21-09-2009