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2271-72-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109

Total
$46.367
Neto
$38.964
Impuestos
$7.403
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, REQ Nº 09 DESDE 2271-25-L109 FRANCISCO PARADA G. FONO 4363658 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONAL CENTRAL, CENTRO ZONAL LOGÍSTICO. MAPA CON ACCESO A UNIDAD ADJUNTO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Vida & Trabajo E.I.R.L.76.378.550-5
Licitación de origen
2271-25-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009
  3. Aceptación
    28-05-2009