2271-69-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-27-L124

Total
$166.600
Neto
$140.000
Impuestos
$26.600
Descripción

ESTA INSTITUCION RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART.37 DE LA LEY 16.752) ENTREGA DE MATERIAL Y FACTURA PREVIA COORDINACIÓN CON CRISTIAN MENA O LUIS SANCHEZ AL FONO 224363488, CORREO CRISTIAN.MENA@DGAC.GOB.CL Y LSANCHEZ@DGAC.GOB.CL. PLAZO DE ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO, DE LO CONTRARIO, ESTE NO SERÁ RECEPCIONADO. EL PROVEEDOR, UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA ELECTRÓNICA POR EL SII, LA DEBE ENVIAR AL CORREO DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL.

Partes
Proveedor
CARD SERVICE AND PARTS SPA77.286.940-1
Licitación de origen
2271-27-L124
Proceso
  1. Creación
    08-04-2024
  2. Envío a proveedor
    09-04-2024
  3. Aceptación
    10-04-2024