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2271-53-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-10-LP25

Total
$108.147.483
Neto
$90.880.238
Impuestos
$17.267.245
Descripción

Trabajos de renovación sistema eléctrico de instalaciones de DASA de la Dirección General de Aeronáutica Civil DESDE 2271-10-LP25

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
AURORA MULTISERVICIOS SPA77.644.224-0
Licitación de origen
2271-10-LP25
Proceso
  1. Creación
    20-03-2025
  2. Envío a proveedor
    28-03-2025
  3. Aceptación
    30-03-2025