2271-47-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-15-L110

Total: $2.743.426
Neto: $2.305.400
Impuestos: $438.026

Descripción

DESDE 2271-15-L110 AP ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR, BODEGA REGIONAL CENTRAL (VER MAPA ADJUNTO) CONTACTOS: FRANCISCO PARADA G. FONO 4363488 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 Z.A.C. RES Nº 0207

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: HAS78.189.260-2
Licitación de origen: 2271-15-L110

Proceso

Creación
30-03-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-04-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
14-04-2010, 12:00 a. m.