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2271-380-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-87-L120

Total
$2.497.699
Neto
$2.098.907
Impuestos
$398.792
Descripción

PLAZO DE ENTREGA 07 DÍAS HÁBILES COORDINACIÓN CON EL SR CARLOS NAVIA AL TELEFONO 978856063, EL PROVEEDOR DEBERA INCLUIR EN LA FACTURA ELECTRONICA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SI NO CUMPLE CON ESTE REQUERIMIENTO SE RECHAZARA LA FACTURA EN EL REPOSITORI

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ERIC EDUARDO16.736.625-2
Licitación de origen
2271-87-L120
Proceso
  1. Creación
    13-11-2020
  2. Envío a proveedor
    18-11-2020
  3. Aceptación
    26-11-2020