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2271-372-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-120-L117

Total
$356.253
Neto
$299.372
Impuestos
$56.881
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA HABIL ENTREGA DE MATERIAL Y FACTURA PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR CRISTIAN MENA O LUIS SANCHEZ AL FONO 2-24363488 BERTA AVILA 2-24363236 LILIANA DIAZ 2-24363231 PAOLA SAEZ 2-24363077 HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A JUEVES DE 08:

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
mcsa8.093.017-8
Licitación de origen
2271-120-L117
Proceso
  1. Creación
    28-09-2017
  2. Envío a proveedor
    28-09-2017
  3. Aceptación
    28-09-2017