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2271-338-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-80-LE20

Total
$280.840
Neto
$236.000
Impuestos
$44.840
Descripción

Materiales e implementos electricos DESDE 2271-80-LE20 PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES ENTREGA DE MATERIAL Y GUIA DE DESPACHO PREVIA COORDINACIÓN CON SR CRISTIAN MENA O SRA. PAOLA SÁEZ AL FONO 2-24363488 CORREO cristian.mena@dgac.gob.cl o psaez@dgac.g

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Eshia Energia Ltda.76.025.667-6
Licitación de origen
2271-80-LE20
Proceso
  1. Creación
    24-09-2020
  2. Envío a proveedor
    29-09-2020
  3. Aceptación
    29-09-2020