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2271-337-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-80-LE20

Total
$5.062.203
Neto
$4.253.952
Impuestos
$808.251
Descripción

Materiales e implementos electricos DESDE 2271-80-LE20 PLAZO DE ENTREGA: Item 6 y 7 TIENE 21 DIAS HABILES, EL RESTO DE LOS ITEMS 15 DIAS HABILES. ENTREGA DE MATERIAL Y GUIA DE DESPACHO PREVIA COORDINACIÓN CON SR CRISTIAN MENA O SRA. PAOLA SÁEZ AL FON

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
DimterIng9.876.893-9
Licitación de origen
2271-80-LE20
Proceso
  1. Creación
    24-09-2020
  2. Envío a proveedor
    29-09-2020
  3. Aceptación
    29-09-2020