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2271-27-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-9-R110

Total
$251.685
Neto
$211.500
Impuestos
$40.185
Descripción

DESDE 2271-19-R110 DESPACHO: AP ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR, BODEGA REGIONAL CENTRAL (VER MAPA ADJUNTO) CONTACTOS: FRANCISCO PARADA G. FONO 4363488 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 ELECTRONICA RES Nº 0169

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO53.308.948-8
Licitación de origen
2271-9-R110
Proceso
  1. Creación
    10-03-2010
  2. Envío a proveedor
    26-03-2010
  3. Aceptación
    31-03-2010