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2271-25-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-12-L111

Total
$330.820
Neto
$278.000
Impuestos
$52.820
Descripción

REQ. Nº 8, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DESDE 2271-12-L111EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. FONO: 4363658 - 4363236 RESOLUCION: 0202 ELECTRICIDAD

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Importadora y Distribuidora Neumax S.A.96.989.250-2
Licitación de origen
2271-12-L111
Proceso
  1. Creación
    25-03-2011
  2. Envío a proveedor
    05-04-2011
  3. Aceptación
    05-04-2011