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2271-249-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-76-L117

Total
$821.100
Neto
$690.000
Impuestos
$131.100
Descripción

elementos de mantenimiento DESDE 2271-76-L117. PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS corridos ES OBLIGATORIO DEL PROVEEDOR INCLUIR EN LA FACTURA ELECTRONICA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SI NO CUMPLE CON ESTE REQUERIMIENTO SE RECHAZARA LA FACTURA EN EL REPOSITORI

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
brauer s.a.76.731.190-7
Licitación de origen
2271-76-L117
Proceso
  1. Creación
    11-07-2017
  2. Envío a proveedor
    11-07-2017
  3. Aceptación
    12-07-2017