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2271-24-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-22-L112

Total
$334.426
Neto
$281.030
Impuestos
$53.396
Descripción

REQ. Nº 4, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS DESDE 2271-22-L112 EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. FONO: 4363658 - 4363236 ELECTRONICA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL FCM Y COMPAÑIA LIMITADA76.069.674-9
Licitación de origen
2271-22-L112
Proceso
  1. Creación
    23-03-2012
  2. Envío a proveedor
    09-04-2012
  3. Aceptación
    09-04-2012