2271-238-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-119-L112

Total: $47.481
Neto: $39.900
Impuestos: $7.581

Descripción

VER DOCUMENTACION ADJUNTA IMPORTANTE PARA DESPACHO Y ENTREGA DE FACTURA AEROPUERTO AMB, INTERIOR. OMAR PAGE 2075, PUDAHUEL, OFICINAS ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. FONO: 4363658 - 4363236 LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: ETECH LTDA76.196.132-2
Licitación de origen: 2271-119-L112

Proceso

Creación
11-10-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-10-2012, 12:00 a. m.