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2271-22-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-4-L121

Total
$2.147.950
Neto
$1.805.000
Impuestos
$342.950
Descripción

PLAZO DE ENTREGA 01 DÍA HABIL,ENTREGA DE MATERIAL Y FACTURA PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR CRISTIAN MENA O LUIS SANCHEZ AL FONO 2-24363488.EL PROVEEDOR DEBE INCLUIR EN LA FACTURA ELECTRONICA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SI NO CUMPLE CON ESTE REQUERIMIEN

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SOCIEDAD GRUPO DATTA LIMITADA76.387.641-1
Licitación de origen
2271-4-L121
Proceso
  1. Creación
    16-02-2021
  2. Envío a proveedor
    18-02-2021
  3. Aceptación
    19-02-2021