2271-189-SE18Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-26-L118

Total: $95.200
Neto: $80.000
Impuestos: $15.200

Descripción

materiales de aseo DESDE 2271-26-L118. Para Área Electricidad PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS ES OBLIGATORIO DEL PROVEEDOR INCLUIR EN LA FACTURA ELECTRONICA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SI NO CUMPLE CON ESTE REQUERIMIENTO SE RECHAZARA LA FACTURA EN EL RE

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Barron Vieyra International Ltda.78.723.570-0
Licitación de origen: 2271-26-L118

Proceso

Creación
11-04-2018
Envío a proveedor
11-04-2018