2271-186-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-26-L118

Total: $760.410
Neto: $639.000
Impuestos: $121.410

Descripción

materiales de aseo DESDE 2271-26-L118. Para Área Electricidad PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES ES OBLIGATORIO DEL PROVEEDOR INCLUIR EN LA FACTURA ELECTRONICA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SI NO CUMPLE CON ESTE REQUERIMIENTO SE RECHAZARA LA FACTURA EN

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: incoval8.386.136-3
Licitación de origen: 2271-26-L118

Proceso

Creación
11-04-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-04-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
20-04-2018, 12:00 a. m.