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2271-178-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-51-L122

Total
$227.677
Neto
$191.325
Impuestos
$36.352
Descripción

Materiales y herramientas DESDE 2271-51-L122. PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS, EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON GUIA DE DESPACHO EN OMAR PAGE 2075 AEROPUERTO AMB INTERIOR, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR LUIS SANCHEZ O CRISTIAN MENA AL FONO 2-24363488 O CORREO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Eshia Energia Ltda.76.025.667-6
Licitación de origen
2271-51-L122
Proceso
  1. Creación
    29-06-2022
  2. Envío a proveedor
    01-07-2022
  3. Aceptación
    04-07-2022