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2271-177-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-51-L122

Total
$1.485.886
Neto
$1.248.644
Impuestos
$237.242
Descripción

Materiales y herramientas DESDE 2271-51-L122 PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS, EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON GUIA DE DESPACHO EN OMAR PAGE 2075 AEROPUERTO AMB INTERIOR, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR LUIS SANCHEZ O CRISTIAN MENA AL FONO 2-24363488 O CORREO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ9.474.588-8
Licitación de origen
2271-51-L122
Proceso
  1. Creación
    29-06-2022
  2. Envío a proveedor
    01-07-2022
  3. Aceptación
    07-07-2022