2271-170-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-55-LE24

Total
$32.202.473
Neto
$27.060.902
Impuestos
$5.141.571
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS ESTA INSTITUCION RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART.37 DE LA LEY 16.752) ENTREGA DE MATERIAL Y FACTURA PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR.LUIS SANCHEZ (lsanchez@dgac.gob.cl) O CRISTIAN MENA (Cristian.mena@dgac.gob.cl) FONO 2-24363488. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON GUIA DE DESPACHO, DE LO CONTRARIO, ESTE NO SERA RECEPCIONADO.EL PROVEEDOR, UNA VEZ VALIDADO LA FACTURA ELECTRÓNICA POR EL SII, DEBE ENVIAR AL CORREO DTE.RECEPCION@DGAC.CL

Partes
Proveedor
NETICS SPA76.363.873-1
Licitación de origen
2271-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    25-07-2024
  2. Envío a proveedor
    01-08-2024
  3. Aceptación
    05-08-2024