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2271-158-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-50-L122

Total
$176.703
Neto
$148.490
Impuestos
$28.213
Descripción

ESTA INSTITUCION RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART.37 DE LA LEY 16.752) ENTREGA DE MATERIAL Y FACTURA PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR LUIS SANCHEZ O CRISTIAN MENA AL FONO 2-24363488 PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES. EL

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PROTECK76.736.794-5
Licitación de origen
2271-50-L122
Proceso
  1. Creación
    30-05-2022
  2. Envío a proveedor
    30-05-2022
  3. Aceptación
    31-05-2022