2271-138-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-58-LE12

Total: $6.201.173
Neto: $5.211.070
Impuestos: $990.103

Descripción

VER DOCUMENTACION ADJUNTA IMPORTANTE PARA DESPACHO Y ENTREGA DE FACTURA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. FONO: 4363658 - 4363236 HORARIOS DE RECEPCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: ANDREX S.A76.140.448-2
Licitación de origen: 2271-58-LE12

Proceso

Creación
22-06-2012
Envío a proveedor
27-06-2012