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2271-116-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-34-L115

Total
$640.458
Neto
$538.200
Impuestos
$102.258
Descripción

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DESDE 2271-34-L115 AEROPUERTO AMB, INTERIOR. OMAR PAGE 2075, PUDAHUEL, OFICINAS ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. FONO: 4363658 - 4363236 LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS HORARIO DE CO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
2271-34-L115
Proceso
  1. Creación
    04-05-2015
  2. Envío a proveedor
    18-05-2015
  3. Aceptación
    19-05-2015