2271-107-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-37-L110

Total: $2.379.340
Neto: $1.999.445
Impuestos: $379.895

Descripción

ADQUISICIÓN REQ 16 DESDE 2271-37-L110 DESPACHO: AP ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR, BODEGA REGIONAL CENTRAL (VER MAPA ADJUNTO) CONTACTOS: FRANCISCO PARADA G. FONO 4363488 - 3183 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 ELECTRICIDAD RES Nº 0388

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: constructora e instalaciones elevap lltda.76.061.721-0
Licitación de origen: 2271-37-L110

Proceso

Creación
09-06-2010
Envío a proveedor
12-07-2010