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2270-315-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-13-LE17_Marzo 2018

Total
$929.276
Neto
$780.904
Impuestos
$148.372
Descripción

SERV. INFORMÁTICOS DE MANTENCIÓN Y SOPORTE-2017 DESDE 2270-13-LE17 MES DE MARZO 2018-PRÓRROGA FACT. 795 03.05.18.-

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
Dreamside Ingeniería Informática Integral76.165.270-2
Licitación de origen
2270-13-LE17
Proceso
  1. Creación
    16-05-2018
  2. Envío a proveedor
    17-05-2018
  3. Aceptación
    18-05-2018