SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CUENTA PUBLICA EN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO, 2270-153-COT23.

SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CUENTA PUBLICA EN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO, 2270-153-COT23. La factura deberá remitirse mediante la plataforma de Servicio de Impuestos Internos dispuesta para tales efectos, el proveedor al momento de emitirlo por su sistema interno deberá necesariamente indicar en la referencia (campo 801), el número de la Orden de Compra. Se solicita agregar en factura el N° de orden de compra con guiones. Agregar en factura datos para transferencia electrónica. Enviar archivo XML de factura al correo: subsalrecepcion@custodium.com. La factura debe ser emitida una vez recepción conforme por sistema, de lo contrario esta sera rechazada. La factura debe ser emitida con los siguientes datos : SEÑOR (ES) : SUBSECRETARIA DE SALUDA PUBLICA ó SEREMI SALUD DE TARAPACA DIRECION : Thomson 127, Quinto piso, Oficina 505, Edificio Puerto Mayor, Iquique CIUDAD : IQUIQUE RUT : 61601000-K