2270-181-AG24Recepción conforme

EXPED.19437_REPARACIÓN MOBILIARIO DEPTO. SALUD PÚBLICA

Total
$202.300
Neto
$170.000
Impuestos
$32.300
Descripción

Orden de Compra codigo: 2270-181-AG24 dirigida a MCM METAL SPA. Proviene de compra ágil: 2270-139-COT24 Contacto Entrega: Thomson 127, of. 405 Horario: 09:00 a 13:00 / 15:00 a 17:00 horas. Enviar la Factura en formato XML (indicando Nº O/C en campo de referencia 801) a CASILLA: subsalrecepcion@custodium.com SEÑORES: SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA o SEREMI SALUD TARAPACA DIRECCION: THOMSON # 127, PISO 5, IQUIQUE RUT: 61.601.000-K Cualquier dato erróneo, la factura será rechazada a través del sistema ACEPTA.COM

Partes
Proveedor
MCM METAL SPA.77.780.885-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-06-2024
  2. Envío a proveedor
    04-06-2024
  3. Aceptación
    04-06-2024