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2270-180-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-13-LE17_Enero 2018

Total
$929.276
Neto
$780.904
Impuestos
$148.372
Descripción

SERV. INFORMÁTICOS DE MANTENCIÓN Y SOPORTE-2017 DESDE 2270-13-LE17 MES DE ENERO 2018 FACT. 783 27.02.18.-

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
Dreamside Ingeniería Informática Integral76.165.270-2
Licitación de origen
2270-13-LE17
Proceso
  1. Creación
    07-04-2017
  2. Envío a proveedor
    08-03-2018
  3. Aceptación
    28-03-2018