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2268-71-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-3-LQ23

Total
UF 3.984,12
Neto
UF 3.348
Impuestos
UF 636,12
Descripción

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA ERP SAP DESDE 2268-3-LQ23, de acuerdo a resolucion aprueba contrato N°1021/2023

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
A SERVICES76.167.578-8
Licitación de origen
2268-3-LQ23
Proceso
  1. Creación
    01-03-2023
  2. Envío a proveedor
    21-03-2023
  3. Aceptación
    22-03-2023