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2268-62-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-18-LQ19

Total
$4.173
Neto
$3.506
Impuestos
$666
Descripción

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA ERP SAP DESDE 2268-18-LQ19, de acuerdo a resolución aprueba contrato N° 897/2020

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
A SERVICES76.167.578-8
Licitación de origen
2268-18-LQ19
Proceso
  1. Creación
    03-02-2020
  2. Envío a proveedor
    18-02-2020
  3. Aceptación
    18-02-2020