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2268-254-SE23Aceptada

Regulariza pago

Total
$2.221.567
Neto
$1.866.863
Impuestos
$354.704
Descripción

Regulariza pago de la factura N°22606, de acuerdo a resolucion N°3605/2023

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
Mandomedio77.600.820-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-08-2023
  2. Envío a proveedor
    29-08-2023
  3. Aceptación
    29-08-2023