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2268-20-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-27-LQ17

Total
UF 2.427,6
Neto
UF 2.040
Impuestos
UF 387,6
Descripción

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA ERP SAP DESDE 2268-27-LQ17 (de acuerdo a resolución aprueba contrato 632 de Enero 2018)

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
A SERVICES76.167.578-8
Licitación de origen
2268-27-LQ17
Proceso
  1. Creación
    15-01-2018
  2. Envío a proveedor
    31-01-2018
  3. Aceptación
    31-05-2018