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2258-5191-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-463-LE14

Total
$15.377.105
Neto
$12.921.937
Impuestos
$2.455.168
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION Y SERVICIOS GENERALES DESDE 2258-463-LE14 Estimado Proveedor: Es importante que Usted, incluya en el despacho de su carga la factura asociado a la compra, sin este documento no se podrá realizar la recepción. Con esto ayuda

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5
Licitación de origen
2258-463-LE14
Proceso
  1. Creación
    20-10-2014
  2. Envío a proveedor
    19-11-2014
  3. Aceptación
    26-11-2014