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2258-102-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-20-LQ24

Total
$2.088.438
Neto
$1.754.990
Impuestos
$333.448
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS PARA UNIDAD DENTAL DESPACHO TOTAL

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
2258-20-LQ24
Proceso
  1. Creación
    07-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-01-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-01-2025, 12:00 a. m.