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2252-7301-SE10Aceptada

KN_prog.Dic[IMG]item 224005[2252-212-le09]

Total
$1.773.100
Neto
$1.490.000
Impuestos
$283.100
Descripción

DESPACHO EN BODEGA DE 8:30 A 13:30, FONO 5755807 Ó 5755947. ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. KN/PROG INSUMOS Diciembre ITEM 2204005 [Res Ex 4081]

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
Proveedor
76.135.200-876.135.200-8
Licitación de origen
2252-212-LE09
Proceso
  1. Creación
    11-12-2010
  2. Envío a proveedor
    11-12-2010
  3. Aceptación
    12-12-2010