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2252-7300-SE10Aceptada

KN_prog.Dic[IMG]item 224005[2252-212-le09]

Total
$2.558.500
Neto
$2.150.000
Impuestos
$408.500
Descripción

DESPACHO EN BODEGA DE 8:30 A 13:30 (PROD ETIQUETADOS), FONO 5755807 Ó 5755947. ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. MR /PROG INSUMOS Dic ITEM 2204005 Res Ex 4081

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
Proveedor
76.276.490-376.276.490-3
Licitación de origen
2252-212-LE09
Proceso
  1. Creación
    11-12-2010
  2. Envío a proveedor
    11-12-2010
  3. Aceptación
    13-12-2010